| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LEONARDO DA SILVA CARDOSO |
| Número do empenho: | 19917 | Data de lançamento: | 18/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.39.00.00.00 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 INVERSOR DE 1500w E,02 LASER DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 8646/2017 EM ANEXO | 0,00 | 2.468,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 INVERSOR DE 1500w E,02 LASER DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 8646/2017 EM ANEXO | 2.468,00 | ||
| 18/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 017.615.449 | 2.468,00 | ||
| 28/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19917/2017 LEONARDO DA SILVA CARDOSO - 4039 | 2.468,00 | ||
| TOTAL | 2.468,00 | 2.468,00 | 2.468,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
