Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LEONARDO DA SILVA CARDOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19917 |
Data de lançamento: |
18/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 INVERSOR DE 1500w E,02 LASER DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 8646/2017 EM ANEXO |
0,00 |
2.468,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 INVERSOR DE 1500w E,02 LASER DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 8646/2017 EM ANEXO |
2.468,00 |
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| 18/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 017.615.449 |
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2.468,00 |
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| 28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19917/2017
LEONARDO DA SILVA CARDOSO - 4039 |
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2.468,00 |
| TOTAL |
2.468,00 |
2.468,00 |
2.468,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
