| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1994 | Data de lançamento: | 21/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 906/2017 EM ANEXO | 0,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2017 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 906/2017 EM ANEXO | 245,00 | ||
| 21/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2823 | 245,00 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1994/2017 GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - EPP - 88389 | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
