| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FABIO JULIANO VANZIN |
| Número do empenho: | 19960 | Data de lançamento: | 18/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 14.11.2017 E,12.12.2017 COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS SOBRE CONVÊNIO 399.722-57 E SOBRE PROGRAMA AVANÇAR CIDADES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 120,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 14.11.2017 E,12.12.2017 COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS SOBRE CONVÊNIO 399.722-57 E SOBRE PROGRAMA AVANÇAR CIDADES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 120,89 | ||
| 18/12/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 14.11.2017 E,12.12.2017 COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS SOBRE CONVÊNIO 399.722-57 E SOBRE PROGRAMA AVANÇAR CIDADES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 120,89 | ||
| 20/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19960/2017 FABIO JULIANO VANZIN - 53381 | 120,89 | ||
| TOTAL | 120,89 | 120,89 | 120,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
