| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CREA-RS |
| Número do empenho: | 19962 | Data de lançamento: | 18/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ART No 9437977 DEVIDO AOS EVENTOS DO FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 81,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | DESPESA REFERENTE ART No 9437977 DEVIDO AOS EVENTOS DO FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 81,53 | ||
| 18/12/2017 | DESPESA REFERENTE ART No 9437977 DEVIDO AOS EVENTOS DO FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 81,53 | ||
| 20/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19962/2017 CREA-RS - 528 | 81,53 | ||
| TOTAL | 81,53 | 81,53 | 81,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
