| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 19981 | Data de lançamento: | 19/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 8686/2017 EM ANEXO | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 8686/2017 EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 19/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3826 | 1.800,00 | ||
| 22/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19981/2017 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
