| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 2 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CELULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE CELULARES DESTA PREFEITURA DURANTE MES DEZEMBRO/2016 | 0,00 | 769,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | DESPESAS REFERENTE CELULARES DESTA PREFEITURA DURANTE MES DEZEMBRO/2016 | 769,72 | ||
| 02/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 000.002.005 | 769,72 | ||
| 09/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2017 VIVO S.A. - 42424 | 769,72 | ||
| TOTAL | 769,72 | 769,72 | 769,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
