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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	20006	Data de lançamento:	20/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 900R20 DESTINADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	0,00	4.520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2017	AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 900R20 DESTINADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	4.520,00
29/12/2017	ESTORNO DE SALDO,DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DOS PNEUS DENTRO DO EXERCÍCIO CFE MEMORANDO Nº 100/2017	-4.520,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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