Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20033 |
Data de lançamento: |
20/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO DE 25m2 DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 8696/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO DE 25m2 DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 8696/2017 EM ANEXO |
1.950,00 |
|
|
| 20/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 053 |
|
1.950,00 |
|
| 28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20033/2017
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589 |
|
|
1.950,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
