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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAQUIN & DAMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20096	Data de lançamento:	21/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DO EVENTO NATAL SOLIDÁRIO REALIZADO NO DIA 15.12.2017 NO GINÁSIO DE ESPORTES DO IPIRANGA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	948,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2017	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DO EVENTO NATAL SOLIDÁRIO REALIZADO NO DIA 15.12.2017 NO GINÁSIO DE ESPORTES DO IPIRANGA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	948,00
21/12/2017	LIQUIDAÇÃO NT 017.666.019		948,00
28/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20096/2017 JOAQUIN & DAMO LTDA - 83550			948,00
TOTAL		948,00	948,00	948,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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