| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 20097 | Data de lançamento: | 21/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2017,ABERTURA DO EXERCÍCIO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 8723/2017 EM ANEXO | 0,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2017,ABERTURA DO EXERCÍCIO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 8723/2017 EM ANEXO | 480,00 | ||
| 21/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 8618 | 480,00 | ||
| 27/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20097/2017 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 116 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
