| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 20099 | Data de lançamento: | 21/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS SERVIÇOS FRANQUIA PARABRISA,VIDRO DE PORTA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE ORDEM DE COMPRA No 8725/2017 EM ANEXO | 0,00 | 136,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2017 | DESPESAS SERVIÇOS FRANQUIA PARABRISA,VIDRO DE PORTA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE ORDEM DE COMPRA No 8725/2017 EM ANEXO | 136,50 | ||
| 21/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 539 | 136,50 | ||
| 08/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20099/2017 SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA - 87121 | 133,77 | ||
| 08/01/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 20099/2017 | 2,73 | ||
| TOTAL | 136,50 | 136,50 | 136,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 08/01/2018 | 2,73 | Lançada | |
| TOTAL | 2,73 |
