Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LANZA & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
201 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO DOBLO PLACAS IWC-8600 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 71/2017 EM ANEXO |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO DOBLO PLACAS IWC-8600 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 71/2017 EM ANEXO |
240,00 |
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16/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 094 |
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240,00 |
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15/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2017
LANZA & CIA LTDA ME - 86873 |
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215,24 |
15/02/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 201/2017 |
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24,76 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
15/02/2017 |
24,76 |
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Lançada |
TOTAL |
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24,76 |
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