| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 20148 | Data de lançamento: | 21/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES DEZEMBRO/2017 | 0,00 | 382,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2017 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES DEZEMBRO/2017 | 382,25 | ||
| 28/12/2017 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR; CFE NF Nº 645 | 382,25 | ||
| 11/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20148/2017 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189 | 374,60 | ||
| 11/01/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 20148/2017 | 7,65 | ||
| TOTAL | 382,25 | 382,25 | 382,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 11/01/2018 | 7,65 | Lançada | |
| TOTAL | 7,65 |
