Nome do Credor: CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072
Dados do Empenho
Número do empenho:
2017
Data de lançamento:
21/02/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NAS RUAS GARIBALDI,SÃO FRANCISCO DE ASSIS,SANTO ÂNGELO E,1o DE MAIO CFE ORDEM DE COMPRA No 886/2017 EM ANEXO
0,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NAS RUAS GARIBALDI,SÃO FRANCISCO DE ASSIS,SANTO ÂNGELO E,1o DE MAIO CFE ORDEM DE COMPRA No 886/2017 EM ANEXO
1.800,00
21/02/2017
LIQUIDAÇÃO NT 014.189.368
1.800,00
03/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2017/2017
CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 - 97732
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
