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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 20227 Data de lançamento: 26/12/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 0,00 1.224,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2017 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 1.224,17
26/12/2017 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 1.224,17
28/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20227/2017 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 1.224,17
TOTAL 1.224,17 1.224,17 1.224,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.