| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
| Número do empenho: | 20228 | Data de lançamento: | 26/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 09 EXITINTORES DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 8674/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | AQUISIÇÃO DE 09 EXITINTORES DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 8674/2017 EM ANEXO | 1.305,00 | ||
| 26/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT N3683 | 1.305,00 | ||
| 28/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20228/2017 GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP - 88389 | 1.305,00 | ||
| TOTAL | 1.305,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
