Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20235 |
Data de lançamento: |
27/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE TAXA DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO MES DEZEMBRO/2017 |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2017 |
DESPESA REFERENTE TAXA DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO MES DEZEMBRO/2017 |
30,00 |
|
|
| 27/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 051 |
|
30,00 |
|
| 08/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20235/2017
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - 4331 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
