Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OPTTISUL TELECOM LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20239 |
Data de lançamento: |
27/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
OLHOS DA CIDADE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET LANZ DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 |
0,00 |
1.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET LANZ DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 |
1.320,00 |
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27/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 01 |
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1.320,00 |
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27/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20239/2017
OPTTISUL TELECOM LTDA - EPP - 94744 |
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1.320,00 |
TOTAL |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.