| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 20245 | Data de lançamento: | 27/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 78 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 79,99 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA DO SEPLAN CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 | 0,00 | 302,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2017 | AQUISIÇÃO DE 79,99 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA DO SEPLAN CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 | 302,55 | ||
| 27/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 005.120 | 302,55 | ||
| 08/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20245/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 302,55 | ||
| TOTAL | 302,55 | 302,55 | 302,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
