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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ALINE FELIPPI

Dados do Empenho

Número do empenho:	20269	Data de lançamento:	27/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM ÁMONTENEGRO NO DIA 27.12.2017 LEVAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	20,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2017	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM ÁMONTENEGRO NO DIA 27.12.2017 LEVAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	20,07
27/12/2017	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM ÁMONTENEGRO NO DIA 27.12.2017 LEVAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO		20,07
28/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20269/2017 ALINE FELIPPI - 4221			20,07
TOTAL		20,07	20,07	20,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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