| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 20275 | Data de lançamento: | 27/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE NO DIA 21.12.2017 CFE DECRETO MUNICIPAL No 131/2017 EM ANEXO | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2017 | TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE NO DIA 21.12.2017 CFE DECRETO MUNICIPAL No 131/2017 EM ANEXO | 600,00 | ||
| 27/12/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 825 | 600,00 | ||
| 05/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20275/2017 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 | 568,20 | ||
| 05/01/2018 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20275/2017 | 19,80 | ||
| 05/01/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20275/2017 | 12,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 05/01/2018 | 19,80 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 05/01/2018 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 31,80 |
