| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARTA MARIA GADONSKI |
| Número do empenho: | 2028 | Data de lançamento: | 21/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á IGREJINHA NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2017 NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE. | 0,00 | 142,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2017 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á IGREJINHA NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2017 NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE. | 142,50 | ||
| 21/02/2017 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á IGREJINHA NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2017 NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE. | 142,50 | ||
| 22/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2017 MARTA MARIA GADONSKI - 88340 | 142,50 | ||
| TOTAL | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
