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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20290 Data de lançamento: 27/12/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 74 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 1.455 CÓPIAS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F.DE PAULA REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 0,00 69,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 1.455 CÓPIAS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F.DE PAULA REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 69,84
27/12/2017 LIQUIDAÇÃO FATURA 7063 69,84
05/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20290/2017 S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP - 43363 69,84
TOTAL 69,84 69,84 69,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.