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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20294	Data de lançamento:	27/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO III Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 283 CÓPIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017	0,00	13,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2017	TERMO ADITIVO III Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 283 CÓPIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017	13,58
27/12/2017	LIQUIDAÇÃO FATURA 7067		13,58
08/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20294/2017 S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP - 43363			13,58
TOTAL		13,58	13,58	13,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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