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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 20312 Data de lançamento: 28/12/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CELULARES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPEAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 2.805,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2017 DESPEAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 2.805,55
28/12/2017 LIQUIDAÇÃO NT 000.022.660 2.805,55
02/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20312/2017 VIVO S.A. - 42424 2.805,55
TOTAL 2.805,55 2.805,55 2.805,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.