Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2032	Data de lançamento:	21/02/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 484,52 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	1.832,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2017	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 484,52 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 CFE COMPROVANTE EM ANEXO	1.832,49
21/02/2017	LIQUIDAÇÃO NT 004.345		1.832,49
09/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144			1.832,49
TOTAL		1.832,49	1.832,49	1.832,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®