Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20326 |
Data de lançamento: |
28/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
80 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 344/2017 PARA HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DO GALPÃO CRIOULO E PARA O PADRE ALESSANDRO CAMPOS |
0,00 |
7.030,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 344/2017 PARA HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DO GALPÃO CRIOULO E PARA O PADRE ALESSANDRO CAMPOS |
7.030,00 |
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| 29/12/2017 |
LIQUIDADO POR PAULO RICARDO DONIN DE LIMA SEC DA INDUSTRIA E COMERCIO NF Nº 201700000017908 |
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7.030,00 |
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| 08/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20326/2017
IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA - 883 |
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7.030,00 |
| TOTAL |
7.030,00 |
7.030,00 |
7.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
