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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: J D M BECCON & CIA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	20328	Data de lançamento:	28/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ.
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECAPAGENS DE PNEUS 900R20 DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 59/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	0,00	1.760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECAPAGENS DE PNEUS 900R20 DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 59/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	1.760,00
28/12/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECAPAGENS DE PNEUS 900R20 DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 59/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS CFE NF 1356		1.760,00
05/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20328/2017 J D M BECCON & CIA LTDA EPP - 42746			1.760,00
TOTAL		1.760,00	1.760,00	1.760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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