| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 20330 | Data de lançamento: | 28/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE ORDEM DE COMPRA No 8680/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.764,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE ORDEM DE COMPRA No 8680/2017 EM ANEXO | 1.764,78 | ||
| 28/12/2017 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF 1579 | 1.764,78 | ||
| 05/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20330/2017 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 | 1.764,78 | ||
| TOTAL | 1.764,78 | 1.764,78 | 1.764,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
