| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| Número do empenho: | 20335 | Data de lançamento: | 28/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 205/75/R16 DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 0,00 | 898,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 205/75/R16 DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 898,00 | ||
| 28/12/2017 | ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA CFE NF 2985 | 898,00 | ||
| 05/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20335/2017 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 | 898,00 | ||
| TOTAL | 898,00 | 898,00 | 898,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
