Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20340 |
Data de lançamento: |
28/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
78 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 825,47 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/20167/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 |
0,00 |
3.121,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE 825,47 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/20167/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 |
3.121,94 |
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| 28/12/2017 |
MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF 005115 |
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3.121,94 |
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| 29/12/2017 |
ESTORNO DE PARTE DO VALOR DO EMPENHO PARA AJUSTES DE RECURSOS VINCULADOS DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |
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-568,54 |
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| 29/12/2017 |
ESTORNO DE PARTE DO VALOR DO EMPENHO PARA AJUSTES DE RECURSOS VINCULADOS DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |
-568,54 |
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| 05/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20340/2017
POSTO PALUDAO LTDA - 4144 |
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2.553,40 |
| TOTAL |
2.553,40 |
2.553,40 |
2.553,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
