| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 20340 | Data de lançamento: | 28/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 78 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 825,47 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/20167/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 | 0,00 | 3.121,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | AQUISIÇÃO DE 825,47 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/20167/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 | 3.121,94 | ||
| 28/12/2017 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF 005115 | 3.121,94 | ||
| 29/12/2017 | ESTORNO DE PARTE DO VALOR DO EMPENHO PARA AJUSTES DE RECURSOS VINCULADOS DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | -568,54 | ||
| 29/12/2017 | ESTORNO DE PARTE DO VALOR DO EMPENHO PARA AJUSTES DE RECURSOS VINCULADOS DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | -568,54 | ||
| 05/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20340/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 2.553,40 | ||
| TOTAL | 2.553,40 | 2.553,40 | 2.553,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
