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Exercício: 2017
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	20385	Data de lançamento:	28/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES DEZEMBRO/2017	0,00	1.724,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2017	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES DEZEMBRO/2017	1.724,06
29/12/2017	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.; CFE NF Nº 651		1.724,06
23/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20385/2017 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			1.689,58
23/01/2018	Cfe. ISS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL, retido no Pagamento do Empenho 20385/2017			34,48
TOTAL		1.724,06	1.724,06	1.724,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	23/01/2018	34,48		Lançada
TOTAL		34,48