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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	20419	Data de lançamento:	29/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA O MES DE DEZEMBRO/2017	0,00	21.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2017	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA O MES DE DEZEMBRO/2017	21.000,00
16/01/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 201800000000012/1009264		20.759,76
29/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20419/2017 - REF. NF Nº201800000000012/1009264 MES DE DEZEMBRO/2017 BANRISUL S/A - 763			20.759,76
18/12/2019	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR.	-240,24
TOTAL		20.759,76	20.759,76	20.759,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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