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Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2042	Data de lançamento:	21/02/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	78 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 86,84 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	257,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 86,84 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 CFE COMPROVANTE EM ANEXO	257,94
21/02/2017	LIQUIDAÇÃO NT 004.362		257,94
09/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2042/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144			257,94
TOTAL		257,94	257,94	257,94
SALDO A PAGAR				0,00