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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	20421	Data de lançamento:	29/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE ESTIMATIVA DE VALOR PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2017	0,00	17.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2017	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE ESTIMATIVA DE VALOR PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2017	17.500,00
16/01/2018	LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO; CFE NF Nº 201800000000009/1009261		17.193,71
29/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20421/2017 - REF. NF Nº201800000000009/1009261 MES DE DEZEMBRO/2017 BANRISUL S/A - 763			17.193,71
18/12/2019	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR.	-306,29
TOTAL		17.193,71	17.193,71	17.193,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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