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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20422	Data de lançamento:	29/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 150,32 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/20167/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 - DEVIDO AO ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO N.º 20340/2017	0,00	568,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2017	AQUISIÇÃO DE 150,32 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/20167/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 - DEVIDO AO ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO N.º 20340/2017	568,54
29/12/2017	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF 5115		568,54
29/12/2017	POR ERRO DE LANÇAMENTO		-568,54
29/12/2017	ESTORNO DEVIDO A ERRO DE LANÇAMENTO DE RECURSO VINCULADO	-568,54
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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