Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20423	Data de lançamento:	29/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 150,32 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/20167/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 - DEVIDO AO ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO N.º 20340/2017	0,00	568,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2017	AQUISIÇÃO DE 150,32 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/20167/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 - DEVIDO AO ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO N.º 20340/2017	568,54
29/12/2017	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF 5115		568,54
08/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20423/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144			568,54
TOTAL		568,54	568,54	568,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®