Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20429 |
Data de lançamento: |
29/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.01.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - COMISSÕES E CONSELHOS |
| Natureza da despesa: |
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÃO POR SESSÃO DE LICITAÇÃO PARA INTEGRANTES DA COMISSÃO PERMANENTE CFE LEI No3.950/2011 |
0,00 |
37,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2017 |
GRATIFICAÇÃO POR SESSÃO DE LICITAÇÃO PARA INTEGRANTES DA COMISSÃO PERMANENTE CFE LEI No3.950/2011 |
37,25 |
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| 29/12/2017 |
GRATIFICAÇÃO POR SESSÃO DE LICITAÇÃO PARA INTEGRANTES DA COMISSÃO PERMANENTE CFE LEI No3.950/2011 |
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37,25 |
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| 05/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20429/2017
SANDRO AIRES CERUTTI - 84645 |
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37,25 |
| TOTAL |
37,25 |
37,25 |
37,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
