| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI |
| Número do empenho: | 20429 | Data de lançamento: | 29/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.01.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - COMISSÕES E CONSELHOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO POR SESSÃO DE LICITAÇÃO PARA INTEGRANTES DA COMISSÃO PERMANENTE CFE LEI No3.950/2011 | 37,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | GRATIFICAÇÃO POR SESSÃO DE LICITAÇÃO PARA INTEGRANTES DA COMISSÃO PERMANENTE CFE LEI No3.950/2011 | 37,25 | ||
| 29/12/2017 | GRATIFICAÇÃO POR SESSÃO DE LICITAÇÃO PARA INTEGRANTES DA COMISSÃO PERMANENTE CFE LEI No3.950/2011 | 37,25 | ||
| 05/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20429/2017 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645 | 37,25 | ||
| TOTAL | 37,25 | 37,25 | 37,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
