Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20447 |
Data de lançamento: |
29/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA INTERNET 51-040-2479 REFERENTE AO MES 12/2017 |
0,00 |
122,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA INTERNET 51-040-2479 REFERENTE AO MES 12/2017 |
122,71 |
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29/12/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA INTERNET 51-040-2479 REFERENTE AO MES 12/2017 |
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122,71 |
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05/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20447/2017
OI S A - 54520 |
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122,71 |
TOTAL |
122,71 |
122,71 |
122,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.