Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20454 |
Data de lançamento: |
29/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAMPANHA SHOW DE PRÊMIOS COM PARCERIA DA CDL EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7968/2017 EM ANEXO |
0,00 |
4.930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAMPANHA SHOW DE PRÊMIOS COM PARCERIA DA CDL EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 7968/2017 EM ANEXO |
4.930,00 |
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| 08/01/2018 |
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA-SECRET. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO NF Nº 201800000002025 |
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4.930,00 |
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| 12/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20454/2017
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
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4.930,00 |
| TOTAL |
4.930,00 |
4.930,00 |
4.930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
