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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20455	Data de lançamento:	29/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS REFERENTE ALUGUEL APARA HOSPEDAGEM DO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN DURANTE MES DEZEMBRO/2017 PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PROCESSO No 049/5.16.0000191-5	0,00	945,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2017	DESPESAS REFERENTE ALUGUEL APARA HOSPEDAGEM DO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN DURANTE MES DEZEMBRO/2017 PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PROCESSO No 049/5.16.0000191-5	945,94
29/12/2017	DESPESAS REFERENTE ALUGUEL APARA HOSPEDAGEM DO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN DURANTE MES DEZEMBRO/2017 PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PROCESSO No 049/5.16.0000191-5		945,94
05/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20455/2017 SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA - 96705			945,94
TOTAL		945,94	945,94	945,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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