Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2060 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
DESP.FABRICA TUBOS/USINA ASFALTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔPNICA 3744-5030 DA FÁBRICA DE TUBOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 |
0,00 |
291,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2017 |
TARIFA TELEFÔPNICA 3744-5030 DA FÁBRICA DE TUBOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 |
291,24 |
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| 21/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO FATURA 1702000462748 |
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291,24 |
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| 23/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2017
OI S A - 54520 |
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291,24 |
| TOTAL |
291,24 |
291,24 |
291,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
