| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 207 | Data de lançamento: | 16/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 79/2017 EM ANEXO | 1.892,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 79/2017 EM ANEXO | 1.892,92 | ||
| 16/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 117934 | 1.892,92 | ||
| 24/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2017 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 | 1.892,92 | ||
| TOTAL | 1.892,92 | 1.892,92 | 1.892,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
