Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
207 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - CAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 79/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.892,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2017 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 79/2017 EM ANEXO |
1.892,92 |
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| 16/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 117934 |
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1.892,92 |
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| 24/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 207/2017
CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 |
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1.892,92 |
| TOTAL |
1.892,92 |
1.892,92 |
1.892,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
