| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SCHWENGBER COM DE PURIF DE AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 2084 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 948/2017 EM ANEXO | 0,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 948/2017 EM ANEXO | 295,00 | ||
| 22/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 434 | 295,00 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2084/2017 SCHWENGBER COM DE PURIF DE AGUA LTDA - 56289 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
