| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 2089 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACAS IVL-4537 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 992/2017 EM ANEXO | 0,00 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACAS IVL-4537 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 992/2017 EM ANEXO | 33,00 | ||
| 22/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 4371 | 33,00 | ||
| 10/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
