| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2097 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 978/2017 EM ANEXO | 0,00 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 978/2017 EM ANEXO | 235,00 | ||
| 22/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 014.202.384 | 235,00 | ||
| 09/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2017 PAPELARIA BARRIL LTDA - ME - 5079 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
