| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI - ME |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 980/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.180,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 980/2017 EM ANEXO | 1.180,39 | ||
| 22/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2571 | 1.180,39 | ||
| 10/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2017 LUIZ C COPATTI - ME - 933 | 1.180,39 | ||
| TOTAL | 1.180,39 | 1.180,39 | 1.180,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
