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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2124	Data de lançamento:	22/02/2017
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017		14.917,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2017	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017	14.917,20
22/02/2017	LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017		14.917,20
22/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			3.540,99
22/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			1.216,88
22/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			712,93
23/02/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257			9.446,40
TOTAL		14.917,20	14.917,20	14.917,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	22/02/2017	3.540,99		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	22/02/2017	1.216,88		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	22/02/2017	712,93		Lançada
TOTAL		5.470,80