| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 2139 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | 3.501,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | 3.501,98 | ||
| 22/02/2017 | LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 | 3.501,98 | ||
| 22/02/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. | 62,14 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2017 FUNDO FABS - 66 | 3.439,84 | ||
| TOTAL | 3.501,98 | 3.501,98 | 3.501,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 22/02/2017 | 62,14 | Lançada | |
| TOTAL | 62,14 |
