| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 2150 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | 0,00 | 682,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 | 682,37 | ||
| 22/02/2017 | LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 | 682,37 | ||
| 10/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2150/2017 FUNDO FASSM - 1325 | 682,37 | ||
| TOTAL | 682,37 | 682,37 | 682,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
